Nome do Credor: CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN
Dados do Empenho
Número do empenho:
6351
Data de lançamento:
16/08/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
LAR DO IDOSO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade:
Manutenção do Lar Municipal do Idoso
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFEREENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA LAR DOS IDOSOS DE SALDANHA MARINHO, PREÇOS CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 10/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/23. REQUISIÇÃO Nº 91106. O.C. Nº 3209/2024.
0,00
64,49
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/08/2024
PRÉVIO.
REFEREENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA LAR DOS IDOSOS DE SALDANHA MARINHO, PREÇOS CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 10/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/23. REQUISIÇÃO Nº 91106. O.C. Nº 3209/2024.
64,49
16/10/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/3408;
REFEREENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA LAR DOS IDOSOS DE SALDANHA MARINHO, PREÇOS CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 10/2023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/23. REQUISIÇÃO Nº 91106. O.C. Nº 3209/2024.
64,49
28/10/2024
Pagamento de Empenho 6351/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
64,49
TOTAL
64,49
64,49
64,49
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
