Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ROQUE JOSE MATTJE MEI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6366 |
Data de lançamento: |
19/08/2024 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
MATERIAL EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS ADESIVAS PARA USO NA ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 91113. O.C. Nº 3218/2024. |
0,00 |
70,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/08/2024 |
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS ADESIVAS PARA USO NA ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL. REQUISIÇÃO Nº 91113. O.C. Nº 3218/2024. |
70,00 |
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TOTAL |
70,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
70,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.