Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
6368
Data de lançamento:
19/08/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA MOTOSSERRA, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 91142. O.C. Nº 3185/2024.
0,00
109,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/08/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA MOTOSSERRA, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 91142. O.C. Nº 3185/2024.
109,90
17/10/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/157064;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA MOTOSSERRA, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 91142. O.C. Nº 3185/2024.
109,90
28/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6368/2024 - REF. OUTUBRO/2024
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738
108,58
28/10/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6368/2024
1,32
TOTAL
109,90
109,90
109,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
