Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: NATIELI SILVA MEI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6388 |
Data de lançamento: |
19/08/2024 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE OBRAS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA 70 AMPERES PARA CAMIONETA F-1000 DE PLACA IGD-2190,SECRETYARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 91154. O.C. Nº 3225/2024. |
0,00 |
691,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/08/2024 |
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA 70 AMPERES PARA CAMIONETA F-1000 DE PLACA IGD-2190,SECRETYARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 91154. O.C. Nº 3225/2024. |
691,00 |
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TOTAL |
691,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
691,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.