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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: NATIELI SILVA MEI

Dados do Empenho

Número do empenho:	6389	Data de lançamento:	19/08/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA CAMIONETA F-1000 DE PLACA IGD-2190,SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 91155. O.C. Nº 3226/2024.	0,00	1.164,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/08/2024	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA CAMIONETA F-1000 DE PLACA IGD-2190,SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 91155. O.C. Nº 3226/2024.	1.164,00
30/08/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/56424770; REFERENTE TROCA DE PEÇAS PARA CONSERTO DA CAMIONETA F-1000 DE PLACA IGD-2190,SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 91155. O.C. Nº 3226/2024.		1.164,00
04/09/2024	Pagamento de Empenho 6389/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.164,00
TOTAL		1.164,00	1.164,00	1.164,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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