PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 041/2023, SECRETARIA DE OBRAS. O.C. Nº 3229/2024.
0,00
3.263,45
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/08/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 041/2023, SECRETARIA DE OBRAS. O.C. Nº 3229/2024.
3.263,45
30/08/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2473;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 041/2023, SECRETARIA DE OBRAS. O.C. Nº 3229/2024.
3.263,45
10/10/2024
Pagamento de Empenho 6393/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
3.263,45
TOTAL
3.263,45
3.263,45
3.263,45
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
