Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6394 |
Data de lançamento: |
20/08/2024 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Reforma e Manutencao de Predios Publicos |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
17 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 041/2023, SECRETARIA DE OBRAS. O.C. Nº 3230/2024. |
0,00 |
3.114,52 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/08/2024 |
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 041/2023, SECRETARIA DE OBRAS. O.C. Nº 3230/2024. |
3.114,52 |
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TOTAL |
3.114,52 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
3.114,52 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.