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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6397	Data de lançamento:	20/08/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade:	GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Reforma e Manutencao de Predios Publicos
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DSO PEDREIROS CONFORME ATA DE REGISTRO N° 041/2023, SECRETARIA DE OBRAS. O.C. Nº 3233/2024.	0,00	1.558,75

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/08/2024	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DSO PEDREIROS CONFORME ATA DE REGISTRO N° 041/2023, SECRETARIA DE OBRAS. O.C. Nº 3233/2024.	1.558,75
29/08/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2478; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DSO PEDREIROS CONFORME ATA DE REGISTRO N° 041/2023, SECRETARIA DE OBRAS. O.C. Nº 3233/2024.		1.558,75
10/10/2024	Pagamento de Empenho 6397/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.558,75
TOTAL		1.558,75	1.558,75	1.558,75
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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