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Exercício: 2024
Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6398	Data de lançamento:	20/08/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Manutencao Pracas, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	17 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUSISIÇÃODE POSTE DE LUZ PARA PRAÇA CENTRAL CASTRO E SILVA CONFORME ATA DE REGISTRO N° 041/2023, SECRETARIA DE OBRAS. O.C. Nº 3234/2024.	0,00	1.580,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/08/2024	PRÉVIO. REFERENTE AQUSISIÇÃODE POSTE DE LUZ PARA PRAÇA CENTRAL CASTRO E SILVA CONFORME ATA DE REGISTRO N° 041/2023, SECRETARIA DE OBRAS. O.C. Nº 3234/2024.	1.580,00
30/08/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2475; REFERENTE AQUSISIÇÃODE POSTE DE LUZ PARA PRAÇA CENTRAL CASTRO E SILVA CONFORME ATA DE REGISTRO N° 041/2023, SECRETARIA DE OBRAS. O.C. Nº 3234/2024.		1.580,00
10/10/2024	Pagamento de Empenho 6398/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.580,00
TOTAL		1.580,00	1.580,00	1.580,00
SALDO A PAGAR				0,00