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Exercício: 2024
Nome do Credor: 15165356 ADRIANE CAMILE WELTER	Exportar os Dados

Número do empenho:	6400	Data de lançamento:	20/08/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Aquisição De Equipamentos Hospital/Port. SES 1079
Conta de Despesa:	4490.52.37.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - ATIVOS DE REDE
Natureza da despesa:	EQUIPAMENTO DE T.I.C.
Fonte de Recurso:	632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	13 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. Referente a contratação de empresa especializada para proceder a instalação de rede wi-fi junto ao Hospital Municipal, incluindo materiais e mão-de-obra, conforme Contrato Nº 74/2024. O.C. Nº 3238/2024.	0,00	12.430,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/08/2024	PRÉVIO. Referente a contratação de empresa especializada para proceder a instalação de rede wi-fi junto ao Hospital Municipal, incluindo materiais e mão-de-obra, conforme Contrato Nº 74/2024. O.C. Nº 3238/2024.	12.430,00
16/09/2024	LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 890/56762208; 890/56762135; Referente a contratação de empresa especializada para proceder a instalação de rede wi-fi junto ao Hospital Municipal, incluindo materiais e mão-de-obra, conforme Contrato Nº 74/2024. O.C. Nº 3238/2024.		12.430,00
23/09/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6400/2024 15165356 ADRIANE CAMILE WELTER - 1152			12.430,00
TOTAL		12.430,00	12.430,00	12.430,00
SALDO A PAGAR				0,00