| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: 15165356 ADRIANE CAMILE WELTER |
| Número do empenho: | 6400 | Data de lançamento: | 20/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquisição De Equipamentos Hospital/Port. SES 1079 | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.37.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - ATIVOS DE REDE | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTO DE T.I.C. | ||||
| Fonte de Recurso: | 632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 13 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. Referente a contratação de empresa especializada para proceder a instalação de rede wi-fi junto ao Hospital Municipal, incluindo materiais e mão-de-obra, conforme Contrato Nº 74/2024. O.C. Nº 3238/2024. | 0,00 | 12.430,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2024 | PRÉVIO. Referente a contratação de empresa especializada para proceder a instalação de rede wi-fi junto ao Hospital Municipal, incluindo materiais e mão-de-obra, conforme Contrato Nº 74/2024. O.C. Nº 3238/2024. | 12.430,00 | ||
| 16/09/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA, Conforme DANFE Nº 890/56762208; 890/56762135; Referente a contratação de empresa especializada para proceder a instalação de rede wi-fi junto ao Hospital Municipal, incluindo materiais e mão-de-obra, conforme Contrato Nº 74/2024. O.C. Nº 3238/2024. | 12.430,00 | ||
| 23/09/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6400/2024 15165356 ADRIANE CAMILE WELTER - 1152 | 12.430,00 | ||
| TOTAL | 12.430,00 | 12.430,00 | 12.430,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
