SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA JOSÉ LUIZ CURSINO, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 91172. O.C. Nº 3252/2024.
0,00
622,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/08/2024
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA JOSÉ LUIZ CURSINO, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 91172. O.C. Nº 3252/2024.
622,50
21/08/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 1/100387; 1/9768; 001/16315; 2/82533; 2/6514; 1/19323; 001/321179; 001/320812; 001/320215; 2/82047; 1/19304; 1/9675; 001/320697; 2/3204; 1/19313; 2/5431;
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA JOSÉ LUIZ CURSINO, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 91172. O.C. Nº 3252/2024.
622,50
23/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6411/2024
JOSE LUIZ CURSINO - 5074
622,50
TOTAL
622,50
622,50
622,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
