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Exercício: 2024
Nome do Credor: LOSS E STREIT LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6416	Data de lançamento:	21/08/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE AGUAS
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade:	Manutencao do Sistema Municipal de Agua
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA HIDRAÚLICA PARA AUXILIO DOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NA MANUTENÇÃO DA REDE DE AGUA DO MUNICIPIO, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 91132. O.C. Nº 3242/2024.	0,00	4.991,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/08/2024	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA HIDRAÚLICA PARA AUXILIO DOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NA MANUTENÇÃO DA REDE DE AGUA DO MUNICIPIO, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 91132. O.C. Nº 3242/2024.	4.991,40
03/09/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2768; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA HIDRAÚLICA PARA AUXILIO DOS SERVIDORES QUE TRABALHAM NA MANUTENÇÃO DA REDE DE AGUA DO MUNICIPIO, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 91132. O.C. Nº 3242/2024.		4.991,40
11/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6416/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.931,50
11/11/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6416/2024			59,90
TOTAL		4.991,40	4.991,40	4.991,40
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	11/11/2024	59,90	3560/2024	Lançada
TOTAL		59,90