GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Reforma e Manutencao de Predios Publicos
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 91134. O.C. Nº 3244/2024.
0,00
4.245,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/08/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 91134. O.C. Nº 3244/2024.
4.245,00
03/09/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2770;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PEDREIROS, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 91134. O.C. Nº 3244/2024.
4.245,00
10/10/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6418/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
4.194,06
10/10/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6418/2024
50,94
TOTAL
4.245,00
4.245,00
4.245,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
