GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Reforma e Manutencao de Predios Publicos
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DSO PEDREIROS, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 91135. O.C. Nº 3248/2024.
0,00
5.313,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/08/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DSO PEDREIROS, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 91135. O.C. Nº 3248/2024.
5.313,70
03/09/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2772;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DSO PEDREIROS, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 91135. O.C. Nº 3248/2024.
5.313,70
10/10/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6421/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
5.249,94
10/10/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6421/2024
63,76
TOTAL
5.313,70
5.313,70
5.313,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
