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Exercício: 2024
Nome do Credor: LOSS E STREIT LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6422	Data de lançamento:	21/08/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE AGUAS
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade:	Manutencao do Sistema Municipal de Agua
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA HIDRAÚLICA PARA MANUTENÇÃO DA SEDE DE ÁGUA DO MUNICIPIO, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 91137. O.C. Nº 3246/2024.	0,00	208,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/08/2024	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA HIDRAÚLICA PARA MANUTENÇÃO DA SEDE DE ÁGUA DO MUNICIPIO, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 91137. O.C. Nº 3246/2024.	208,00
03/09/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2774; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA HIDRAÚLICA PARA MANUTENÇÃO DA SEDE DE ÁGUA DO MUNICIPIO, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 91137. O.C. Nº 3246/2024.		208,00
09/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6422/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			205,50
09/09/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6422/2024			2,50
TOTAL		208,00	208,00	208,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	09/09/2024	2,50	2848/2024	Lançada
TOTAL		2,50