| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: APOMEDIL SA VEICULOS |
| Número do empenho: | 6427 | Data de lançamento: | 21/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquisição de veículo Transporte Sanitário | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.48.00.00.00 - VEÍCULOS DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 601 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Estrut da Rede de Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA VAN PARA COMPOR A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 72/2024, ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2024 DO CONSISA. CONVÊNIO. O.C. Nº 3172/2024. | 0,00 | 328.358,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2024 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA VAN PARA COMPOR A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 72/2024, ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2024 DO CONSISA. CONVÊNIO. O.C. Nº 3172/2024. | 328.358,88 | ||
| 21/08/2024 | CNPJ INCORRETO. | -328.358,88 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
