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Exercício: 2024
Nome do Credor: APOMEDIL SA - VEÍCULOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	6429	Data de lançamento:	22/08/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade:	Aquisição de veículo Transporte Sanitário
Conta de Despesa:	4490.52.48.00.00.00 - VEÍCULOS DIVERSOS
Natureza da despesa:	VEICULOS
Fonte de Recurso:	601 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Estrut da Rede de Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	5 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA VAN PARA COMPOR A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 072/2024, ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2024 DO CONSISA. CONVÊNIO. O.C. Nº 3172/2024.	0,00	328.358,88

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/08/2024	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA VAN PARA COMPOR A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 072/2024, ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2024 DO CONSISA. CONVÊNIO. O.C. Nº 3172/2024.	328.358,88
24/10/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/193177; REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA VAN PARA COMPOR A FROTA DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 072/2024, ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2024 DO CONSISA. CONVÊNIO. O.C. Nº 3172/2024.		328.358,88
11/11/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6429/2024 - REF. NOVEMBRO/2024 APOMEDIL SA - VEÍCULOS - 3459			324.418,57
11/11/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6429/2024			3.940,31
TOTAL		328.358,88	328.358,88	328.358,88
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	11/11/2024	3.940,31	3578/2024	Lançada
TOTAL		3.940,31