Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: APOMEDIL SA - VEÍCULOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6430 |
Data de lançamento: |
22/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Sanitária |
| Projeto / Atividade: |
Aquisição de veículo Transporte Sanitário |
| Conta de Despesa: |
4490.52.48.00.00.00 - VEÍCULOS DIVERSOS |
| Natureza da despesa: |
VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
5 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR MINIBUS, CONFORME CONTRATO Nº 072/2024. SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. CONTRAPARTIDA. O.C. Nº 3183/2024. |
0,00 |
35.541,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/08/2024 |
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR MINIBUS, CONFORME CONTRATO Nº 072/2024. SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. CONTRAPARTIDA. O.C. Nº 3183/2024. |
35.541,12 |
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| 24/10/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 0/193177;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR MINIBUS, CONFORME CONTRATO Nº 072/2024. SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. CONTRAPARTIDA. O.C. Nº 3183/2024. |
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35.541,12 |
|
| TOTAL |
35.541,12 |
35.541,12 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
35.541,12 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
