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Exercício: 2024
Nome do Credor: ANTONIO FERREIRA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	6439	Data de lançamento:	22/08/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:	3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:	GAS E ENGARRAFADOS
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	12 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS BOTIJÃO 13 KG DA ATA Nº 010/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2023 PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. O.C. Nº 3259/2024.	0,00	357,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/08/2024	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS BOTIJÃO 13 KG DA ATA Nº 010/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2023 PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. O.C. Nº 3259/2024.	357,00
09/09/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/56643914; REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS BOTIJÃO 13 KG DA ATA Nº 010/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2023 PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL. O.C. Nº 3259/2024.		357,00
10/09/2024	Pagamento de Empenho 6439/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			357,00
TOTAL		357,00	357,00	357,00
SALDO A PAGAR				0,00