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Exercício: 2024
Nome do Credor: ANTONIO FERREIRA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	6440	Data de lançamento:	22/08/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE
Conta de Despesa:	3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:	GAS E ENGARRAFADOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	12 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA DE GAS PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2023. O.C. Nº 3260/2024.	0,00	476,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/08/2024	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA DE GAS PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2023. O.C. Nº 3260/2024.	476,00
10/09/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/56643970; REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARGA DE GAS PARA USO NA EMEI PINGO DE GENTE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2023. O.C. Nº 3260/2024.		476,00
13/09/2024	Pagamento de Empenho 6440/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			476,00
TOTAL		476,00	476,00	476,00
SALDO A PAGAR				0,00