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Exercício: 2024
Nome do Credor: SUPERAR EIRELI EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	6445	Data de lançamento:	22/08/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:	ORG. DOS SERV. DE ASSIST. FARMACÊUTICA NO SUS-INVESTIMENTO
Conta de Despesa:	4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Natureza da despesa:	EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA USO NA SALA DA FARMACIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº3/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº017/2024. O.C. Nº 3274/2024.	0,00	1.841,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/08/2024	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA USO NA SALA DA FARMACIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº3/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº017/2024. O.C. Nº 3274/2024.	1.841,20
27/09/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/12134; REFERENTE AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA USO NA SALA DA FARMACIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº3/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº017/2024. O.C. Nº 3274/2024.		1.841,20
04/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6445/2024 - REF. OUTUBRO/2024 SUPERAR EIRELI EPP - 33643			1.819,11
04/10/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6445/2024			22,09
TOTAL		1.841,20	1.841,20	1.841,20
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	04/10/2024	22,09	3085/2024	Lançada
TOTAL		22,09