Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: NGS SUPORTE EM INFORMATICALTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6447	Data de lançamento:	23/08/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Programa Projeto CHAMAR 192
Conta de Despesa:	3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE
Natureza da despesa:	LOCACAO DE SOFTWARE
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	6 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO REFERENTE A ADITIVO DE ALTERAÇÃO PARCIAL DO CONTRATO Nº 087/2023. CONVÊNIO DO SAMU, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3297	0,00	8.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/08/2024	PRÉVIO REFERENTE A ADITIVO DE ALTERAÇÃO PARCIAL DO CONTRATO Nº 087/2023. CONVÊNIO DO SAMU, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3297	8.500,00
16/10/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/216; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA RESPONSÁVEL PELA MANUTENÇÃO E SUPORTE DE UM SISTEMA DE COMUNICAÇÃO MÓVEL SAPH DO MUNICÍPIO COM O DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO DO ESTADO DO RS - SAMU 192		8.500,00
28/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6447/2024 - REF. OUTUBRO/2024 NGS SUPORTE EM INFORMATICALTDA - 825			8.092,00
28/10/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6447/2024			408,00
TOTAL		8.500,00	8.500,00	8.500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	25/10/2024	408,00	3275/2024	Lançada
TOTAL		408,00