| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: NGS SUPORTE EM INFORMATICALTDA |
| Número do empenho: | 6447 | Data de lançamento: | 23/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa Projeto CHAMAR 192 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE | ||||
| Natureza da despesa: | LOCACAO DE SOFTWARE | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 6 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE A ADITIVO DE ALTERAÇÃO PARCIAL DO CONTRATO Nº 087/2023. CONVÊNIO DO SAMU, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3297 | 0,00 | 8.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/08/2024 | PRÉVIO REFERENTE A ADITIVO DE ALTERAÇÃO PARCIAL DO CONTRATO Nº 087/2023. CONVÊNIO DO SAMU, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3297 | 8.500,00 | ||
| 16/10/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/216; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA RESPONSÁVEL PELA MANUTENÇÃO E SUPORTE DE UM SISTEMA DE COMUNICAÇÃO MÓVEL SAPH DO MUNICÍPIO COM O DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO DO ESTADO DO RS - SAMU 192 | 8.500,00 | ||
| 28/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6447/2024 - REF. OUTUBRO/2024 NGS SUPORTE EM INFORMATICALTDA - 825 | 8.092,00 | ||
| 28/10/2024 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6447/2024 | 408,00 | ||
| TOTAL | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 25/10/2024 | 408,00 | 3275/2024 | Lançada |
| TOTAL | 408,00 |
