SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:
571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E COMPONENTES ELÉTRICOS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR, PLACA IYT-6820, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 91140. O.C. Nº 3276/2024.
0,00
77,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/08/2024
PRÉVIO.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E COMPONENTES ELÉTRICOS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR, PLACA IYT-6820, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 91140. O.C. Nº 3276/2024.
77,00
29/08/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 890/56449138;
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E COMPONENTES ELÉTRICOS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR, PLACA IYT-6820, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REQUISIÇÃO Nº 91140. O.C. Nº 3276/2024.
77,00
04/09/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6453/2024
NATIELI SILVA MEI - 5224
77,00
TOTAL
77,00
77,00
77,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
