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Exercício: 2024
Nome do Credor: CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	Exportar os Dados

Número do empenho:	6460	Data de lançamento:	23/08/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	CRAS-Centro de Referência da Assistência Social
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	17 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇAÕ DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NAS ATIVIDADES E PROJETOS OFERECIDOS PELA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. AUTORIZADO PELA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PREFEITO MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2024, ATA Nº 041/2024. O.C. Nº 3282/2024.	0,00	2.187,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/08/2024	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇAÕ DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NAS ATIVIDADES E PROJETOS OFERECIDOS PELA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. AUTORIZADO PELA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PREFEITO MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2024, ATA Nº 041/2024. O.C. Nº 3282/2024.	2.187,50
30/08/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/3419; REFERENTE AQUISIÇAÕ DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NAS ATIVIDADES E PROJETOS OFERECIDOS PELA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. AUTORIZADO PELA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PREFEITO MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2024, ATA Nº 041/2024. O.C. Nº 3282/2024.		2.187,50
05/09/2024	Pagamento de Empenho 6460/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.187,50
TOTAL		2.187,50	2.187,50	2.187,50
SALDO A PAGAR				0,00