| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CARLA SIMONE WEIDLE EPP |
| Número do empenho: | 6463 | Data de lançamento: | 23/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 17 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME ATA DE REGISTRO N° 017/2024, SECRETARIA DE OBRAS. O.C. Nº 3289/2024. | 0,00 | 129,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/08/2024 | PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME ATA DE REGISTRO N° 017/2024, SECRETARIA DE OBRAS. O.C. Nº 3289/2024. | 129,34 | ||
| 29/08/2024 | LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/7997; REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME ATA DE REGISTRO N° 017/2024, SECRETARIA DE OBRAS. O.C. Nº 3289/2024. | 129,34 | ||
| 09/09/2024 | Pagamento de Empenho 6463/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 129,34 | ||
| TOTAL | 129,34 | 129,34 | 129,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
