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Exercício: 2024
Nome do Credor: CARLA SIMONE WEIDLE EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	6471	Data de lançamento:	26/08/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	17 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OFERECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARAS OS CAMINHANTES DO MUNICIPIO NO DIA 01/09/2024. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°17/2024, ATA Nº 40/2024. O.C. Nº 3291/2024.	0,00	188,89

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/08/2024	PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OFERECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARAS OS CAMINHANTES DO MUNICIPIO NO DIA 01/09/2024. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°17/2024, ATA Nº 40/2024. O.C. Nº 3291/2024.	188,89
29/08/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 1/7995; REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OFERECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARAS OS CAMINHANTES DO MUNICIPIO NO DIA 01/09/2024. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°17/2024, ATA Nº 40/2024. O.C. Nº 3291/2024.		188,89
04/09/2024	Pagamento de Empenho 6471/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			188,89
TOTAL		188,89	188,89	188,89
SALDO A PAGAR				0,00