Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2024 |
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PLACAS: JBF7G12; JBM9C86; IVJ3135; IZM7E97; IYP1498; IWN0244; IOS6236. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2023. O.C. Nº 67/2024. |
5.000,00 |
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| 12/03/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/6636; 20/6571; 20/6599; 20/6497; 20/6452; 20/6770; 20/6771; 20/6765; 20/6695; 20/6693; 20/6755; 20/6757; 20/6763;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PLACAS: JBF7G12; JBM9C86; IVJ3135; IZM7E97; IYP1498; IWN0244; IOS6236. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2023. O.C. Nº 67/2024. |
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2.390,95 |
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| 12/03/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/6664; 20/6677; 20/6679; 20/6666; 20/6669; 20/6705; 20/6673; 20/6688; 20/6687; 20/6712; 20/6686;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PLACAS: JBF7G12; JBM9C86; IVJ3135; IZM7E97; IYP1498; IWN0244; IOS6236. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2023. O.C. Nº 67/2024. |
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2.490,28 |
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| 12/03/2024 |
SALDO DE EMPENHO |
-118,77 |
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| 18/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 67/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.484,30 |
| 18/03/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 67/2024 |
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5,98 |
| 18/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 67/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.385,21 |
| 18/03/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 67/2024 |
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5,74 |
| TOTAL |
4.881,23 |
4.881,23 |
4.881,23 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
