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Exercício: 2024
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	67	Data de lançamento:	02/01/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade:	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	MAT.COMB.LUBRIF.
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	21 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PLACAS: JBF7G12; JBM9C86; IVJ3135; IZM7E97; IYP1498; IWN0244; IOS6236. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2023. O.C. Nº 67/2024.	0,00	5.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2024	REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PLACAS: JBF7G12; JBM9C86; IVJ3135; IZM7E97; IYP1498; IWN0244; IOS6236. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2023. O.C. Nº 67/2024.	5.000,00
12/03/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/6636; 20/6571; 20/6599; 20/6497; 20/6452; 20/6770; 20/6771; 20/6765; 20/6695; 20/6693; 20/6755; 20/6757; 20/6763; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PLACAS: JBF7G12; JBM9C86; IVJ3135; IZM7E97; IYP1498; IWN0244; IOS6236. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2023. O.C. Nº 67/2024.		2.390,95
12/03/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/6664; 20/6677; 20/6679; 20/6666; 20/6669; 20/6705; 20/6673; 20/6688; 20/6687; 20/6712; 20/6686; REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PLACAS: JBF7G12; JBM9C86; IVJ3135; IZM7E97; IYP1498; IWN0244; IOS6236. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2023. O.C. Nº 67/2024.		2.490,28
12/03/2024	SALDO DE EMPENHO	-118,77
18/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 67/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.484,30
18/03/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 67/2024			5,98
18/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 67/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.385,21
18/03/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 67/2024			5,74
TOTAL		4.881,23	4.881,23	4.881,23
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	18/03/2024	5,74	658/2024	Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	18/03/2024	5,98	659/2024	Lançada
TOTAL		11,72