Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6717 |
Data de lançamento: |
27/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
INSS PREF. |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
INSS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF PGTO INSS PARTE PATRONAL Folha de pagamento mês de Agosto |
0,00 |
1.346,46 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/08/2024 |
REF PGTO INSS PARTE PATRONAL Folha de pagamento mês de Agosto |
1.346,46 |
|
|
| 27/08/2024 |
LIQUIDADO NESTAD DATA, FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DE 2024. |
|
1.346,46 |
|
| 10/09/2024 |
Pagamento de Empenho 6717/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.346,46 |
| TOTAL |
1.346,46 |
1.346,46 |
1.346,46 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
