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Exercício: 2024
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES	Exportar os Dados

Número do empenho:	6780	Data de lançamento:	27/08/2024
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF: PAGAMENTO DE VENCIMENTOS Folha de pagamento mês de Agosto	0,00	1.412,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/08/2024	REF: PAGAMENTO DE VENCIMENTOS Folha de pagamento mês de Agosto	1.412,00
27/08/2024	LIQUIDADO NESTAD DATA, FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO DE 2024.		1.412,00
27/08/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Sindicato, Setor: SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO, Centro de Custo: MANUTENÇÃO - CONCURSADO/CC			14,12
27/08/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO, Centro de Custo: MANUTENÇÃO - CONCURSADO/CC			215,82
27/08/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: Financiamento Banco do Brasil, Setor: SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E DESPORTO, Centro de Custo: MANUTENÇÃO - CONCURSADO/CC			299,10
29/08/2024	Pagamento de Empenho 6780/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			882,96
TOTAL		1.412,00	1.412,00	1.412,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDISEM - Mensalidade - livre	27/08/2024	14,12		Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	27/08/2024	215,82		Lançada
Financiamento Servidores-Livre	27/08/2024	299,10		Lançada
TOTAL		529,04