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Exercício: 2024
Nome do Credor: MARLON DE PAULA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6789	Data de lançamento:	27/08/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	HOSPITAL MUNICIPAL
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Reforma no Telhado do Hospital/Port. SES 1090
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso:	632 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA: REFORMA DO TELHADO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONTRATO Nº 73/2024. O.C. Nº 3348/2024.	0,00	82.655,18

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/08/2024	PRÉVIO. REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA: REFORMA DO TELHADO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONTRATO Nº 73/2024. O.C. Nº 3348/2024.	82.655,18
24/10/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 1/233; REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA: REFORMA DO TELHADO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONTRATO Nº 73/2024. O.C. Nº 3348/2024.		18.973,18
25/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6789/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			18.973,18
12/11/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/238; REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA: REFORMA DO TELHADO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONTRATO Nº 73/2024. O.C. Nº 3348/2024.		12.865,46
12/11/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 1/238; REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA: REFORMA DO TELHADO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONTRATO Nº 73/2024. O.C. Nº 3348/2024.		32.545,95
13/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6789/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			32.545,95
13/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6789/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			12.865,46
TOTAL		82.655,18	64.384,59	64.384,59
SALDO A PAGAR				18.270,59