Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/08/2024 |
PRÉVIO.
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA: REFORMA DO TELHADO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONTRATO Nº 73/2024. O.C. Nº 3348/2024. |
82.655,18 |
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| 24/10/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 1/233;
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA: REFORMA DO TELHADO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONTRATO Nº 73/2024. O.C. Nº 3348/2024. |
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18.973,18 |
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| 25/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6789/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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18.973,18 |
| 12/11/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/238;
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA: REFORMA DO TELHADO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONTRATO Nº 73/2024. O.C. Nº 3348/2024. |
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12.865,46 |
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| 12/11/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 1/238;
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA: REFORMA DO TELHADO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONTRATO Nº 73/2024. O.C. Nº 3348/2024. |
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32.545,95 |
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| 13/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6789/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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32.545,95 |
| 13/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6789/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
12.865,46 |
| 12/12/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 1/256;
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA: REFORMA DO TELHADO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONTRATO Nº 73/2024. O.C. Nº 3348/2024. |
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18.270,59 |
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| 12/12/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6789/2024, 2286 - MARLON DE PAULA |
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274,06 |
| 13/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6789/2024
MARLON DE PAULA - 2286 |
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17.996,53 |
| TOTAL |
82.655,18 |
82.655,18 |
82.655,18 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
