Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/08/2024 |
PRÉVIO.
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA: REFORMA DO TELHADO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONTRATO Nº 73/2024. O.C. Nº 3344/2024. |
9.214,18 |
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| 24/10/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 1/233;
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA: REFORMA DO TELHADO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONTRATO Nº 73/2024. O.C. Nº 3344/2024. |
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8.131,37 |
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| 24/10/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6790/2024, 2286 - MARLON DE PAULA |
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378,11 |
| 25/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6790/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.753,26 |
| 12/11/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 1/238;
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA: REFORMA DO TELHADO DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONTRATO Nº 73/2024. O.C. Nº 3344/2024. |
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1.082,81 |
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| 12/11/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6790/2024, 2286 - MARLON DE PAULA |
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697,41 |
| 13/11/2024 |
Pagamento de Empenho 6790/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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385,40 |
| TOTAL |
9.214,18 |
9.214,18 |
9.214,18 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
