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Última atualização realizada em 02/09/2024 às 05:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: REDE DE POSTOS PARATI LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6800	Data de lançamento:	27/08/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	MAT.COMB.LUBRIF.
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE ABASTECIMENTO DE DIESEL S500 NO CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA DE PLACA IQX-3069, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 91184. O.C. Nº 3330/2024.	0,00	1.043,75

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/08/2024	REFERENTE ABASTECIMENTO DE DIESEL S500 NO CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA DE PLACA IQX-3069, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 91184. O.C. Nº 3330/2024.	1.043,75
27/08/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 4/5859; REFERENTE ABASTECIMENTO DE DIESEL S500 NO CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA DE PLACA IQX-3069, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 91184. O.C. Nº 3330/2024.		1.043,75
TOTAL		1.043,75	1.043,75	0,00
SALDO A PAGAR				1.043,75

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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