Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: REDE DE POSTOS PARATI LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6814 |
Data de lançamento: |
27/08/2024 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
Hospital Municipal ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR PARA USO NA AMBULANCIA PLACA:JBF0H65, DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 91200. O.C. Nº 3311/2024. |
0,00 |
29,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/08/2024 |
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR PARA USO NA AMBULANCIA PLACA:JBF0H65, DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 91200. O.C. Nº 3311/2024. |
29,99 |
|
|
TOTAL |
29,99 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
29,99 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.