SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE-2024
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
MAT.COMB.LUBRIF.
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LURIFICANTE PARA USO NO VEÍCULO DUCATO PLACA:IUZ-3076, DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 91197. O.C. Nº 3312/2024.
0,00
179,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/08/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LURIFICANTE PARA USO NO VEÍCULO DUCATO PLACA:IUZ-3076, DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 91197. O.C. Nº 3312/2024.
179,70
07/10/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 4/6144;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LURIFICANTE PARA USO NO VEÍCULO DUCATO PLACA:IUZ-3076, DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 91197. O.C. Nº 3312/2024.
179,70
11/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6815/2024 - REF. OUTUBRO/2024
REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959
179,27
11/10/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6815/2024
0,43
TOTAL
179,70
179,70
179,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
