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Última atualização realizada em 23/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LOSS E STREIT LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6826 Data de lançamento: 27/08/2024
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção de Ruas Municipais
Conta de Despesa: 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa: MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 91228. O.C. Nº 3318/2024. 0,00 860,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/08/2024 PRÉVIO. REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 91228. O.C. Nº 3318/2024. 860,00
03/09/2024 LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2762; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 91228. O.C. Nº 3318/2024. 860,00
09/09/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6826/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 849,68
09/09/2024 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6826/2024 10,32
TOTAL 860,00 860,00 860,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 09/09/2024 10,32 2853/2024 Lançada
TOTAL   10,32