3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AUXILIO DOS SERVIDORES, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 91230. O.C. Nº 3320/2024.
0,00
160,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/08/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AUXILIO DOS SERVIDORES, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 91230. O.C. Nº 3320/2024.
160,00
03/09/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 001/2760;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AUXILIO DOS SERVIDORES, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 91230. O.C. Nº 3320/2024.
160,00
09/09/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6828/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
158,08
09/09/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6828/2024
1,92
TOTAL
160,00
160,00
160,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
