SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA EDUARDO DA MAIA, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 91297. O.C. Nº 3376/2024.
0,00
274,61
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/08/2024
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA EDUARDO DA MAIA, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 91297. O.C. Nº 3376/2024.
274,61
28/08/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº 3/6797; 1/101060; 001/1540; 102/213693; 91/100333; 2/17364; 3/88802; 5/1287; 1/100056; 1/9736;
REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MOTORISTA EDUARDO DA MAIA, QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. REQUISIÇÃO Nº 91297. O.C. Nº 3376/2024.
274,61
29/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6836/2024
EDUARDO DA MAIA - 8912
274,61
TOTAL
274,61
274,61
274,61
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
