Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: SANDRO LUIS ANSOLIN MEI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6837 |
Data de lançamento: |
28/08/2024 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE OBRAS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS MEI - DIVERSOS CREDORES |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PRÉVIO.
REFERENTE SERVIÇO FEITO NO CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA DE PLACA IQX-3069, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 91270. O.C. Nº 3351/2024. |
0,00 |
1.330,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/08/2024 |
PRÉVIO.
REFERENTE SERVIÇO FEITO NO CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA DE PLACA IQX-3069, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 91270. O.C. Nº 3351/2024. |
1.330,00 |
|
|
TOTAL |
1.330,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
1.330,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.