Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6864 |
Data de lançamento: |
29/08/2024 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Atenção Primária à Saúde - PIAPS Sóciodemográfico |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
OUTROS MATERIAS DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR PARA VEÍCULO SPIN PLACA:JBM9C86, DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 91268. O.C. Nº 3365/2024. |
0,00 |
49,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/08/2024 |
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR PARA VEÍCULO SPIN PLACA:JBM9C86, DE USO DA SEC.SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 91268. O.C. Nº 3365/2024. |
49,80 |
|
|
TOTAL |
49,80 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
49,80 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.