Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/01/2024 |
REF. PAGTO VENCIMENTOS Folha de pagamento do mes de janeiro 2024 |
7.429,50 |
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| 29/01/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MÊS 01/2024. |
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7.429,50 |
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| 29/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto Água, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: UNIDADE SANIT. ASPS |
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24,62 |
| 29/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Sindicato, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: UNIDADE SANIT. ASPS |
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39,23 |
| 29/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindisem- (Asservim) Contas Telefonicas, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: UNIDADE SANIT. ASPS |
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190,00 |
| 29/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: UNIDADE SANIT. ASPS |
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839,79 |
| 29/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Financiamento Banco do Brasil, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: UNIDADE SANIT. ASPS |
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1.463,41 |
| 29/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.M.P.A.S., Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: UNIDADE SANIT. ASPS |
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1.556,56 |
| 30/01/2024 |
Pagamento de Empenho 687/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.315,89 |
| TOTAL |
7.429,50 |
7.429,50 |
7.429,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
