Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6871 |
Data de lançamento: |
29/08/2024 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Atenção Primária à Saúde - PIAPS Sóciodemográfico |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
OUTROS MATERIAS DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 91315. O.C. Nº 3390/2024. |
0,00 |
51,43 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/08/2024 |
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. REQUISIÇÃO Nº 91315. O.C. Nº 3390/2024. |
51,43 |
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TOTAL |
51,43 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
51,43 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.