Nome do Credor: CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6872
Data de lançamento:
29/08/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Farmacia Basica ASPS
Conta de Despesa:
3394.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
Natureza da despesa:
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO DO CISA. REQUISIÇÃO Nº 91305. O.C. Nº 3387/2024.
0,00
1.040,76
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/08/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO DO CISA. REQUISIÇÃO Nº 91305. O.C. Nº 3387/2024.
1.040,76
26/09/2024
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 002/16310;
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO DO CISA. REQUISIÇÃO Nº 91305. O.C. Nº 3387/2024.
1.038,80
02/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6872/2024 - REF. OUTUBRO/2024
CISA CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO - 5149
1.026,33
02/10/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6872/2024
12,47
TOTAL
1.040,76
1.038,80
1.038,80
SALDO A PAGAR
1,96
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
