Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA D |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6873 |
Data de lançamento: |
29/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
PARCELAMENTO DO IMPAS |
| Órgão: |
ENCARGOS GERAIS |
| Unidade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
Amortização de Débitos Previdenciários com o RPPS |
| Conta de Despesa: |
4691.71.99.01.00.00 - PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS-RPPS |
| Natureza da despesa: |
PARCELAMENTO DIVIDA COM IMPAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REFERENTE PARCELA DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O IMPAS, PARCELA Nº 216/400. REQUISIÇÃO Nº 91353. O.C. Nº 3391/2024. |
0,00 |
21.657,89 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/08/2024 |
REFERENTE PARCELA DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O IMPAS, PARCELA Nº 216/400. REQUISIÇÃO Nº 91353. O.C. Nº 3391/2024. |
21.657,89 |
|
|
| 29/08/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA.
REFERENTE PARCELA DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O IMPAS, PARCELA Nº 216/400. REQUISIÇÃO Nº 91353. O.C. Nº 3391/2024. |
|
21.657,89 |
|
| 05/09/2024 |
Pagamento de Empenho 6873/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
21.657,89 |
| TOTAL |
21.657,89 |
21.657,89 |
21.657,89 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
