Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: TAUANA A F MENEZES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6883 |
Data de lançamento: |
30/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Atenção Primária à Saúde - PIAPS Sóciodemográfico |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PROGRAMAS DO PIM (PRIMEIRA INFANCIA MELHOR). REQUISIÇÃO Nº 91250. O.C. Nº 3378/2024. |
0,00 |
1.044,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/08/2024 |
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS PROGRAMAS DO PIM (PRIMEIRA INFANCIA MELHOR). REQUISIÇÃO Nº 91250. O.C. Nº 3378/2024. |
1.044,00 |
|
|
| TOTAL |
1.044,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.044,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
