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Exercício: 2024
Nome do Credor: MAURICIO DE PAULA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6885	Data de lançamento:	30/08/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola
Conta de Despesa:	3390.39.99.05.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	4 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA LINHA DE CAMPINAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2024. PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2024. O.C. Nº 3383/2024.	0,00	13.553,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/08/2024	PRÉVIO. REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA LINHA DE CAMPINAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2024. PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2024. O.C. Nº 3383/2024.	13.553,40
02/09/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº E/30; REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA LINHA DE CAMPINAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2024. PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2024. O.C. Nº 3383/2024.		13.553,40
02/09/2024	Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6885/2024, 277 - MAURICIO DE PAULA			491,99
30/09/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6885/2024 MAURICIO DE PAULA - 277			13.061,41
TOTAL		13.553,40	13.553,40	13.553,40
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	02/09/2024	491,99		Lançada
TOTAL		491,99