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Exercício: 2024
Nome do Credor: CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	Exportar os Dados

Número do empenho:	6890	Data de lançamento:	30/08/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade:	Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	17 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DA EMEI PINGO DE GENTE, REFERENTE A ATA DE REGISTRO Nº 41/2024 PREGÃO ELETRONICO Nº 17/2024. O.C. Nº 3398/2024.	0,00	812,75

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/08/2024	PRÉVIO. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DA EMEI PINGO DE GENTE, REFERENTE A ATA DE REGISTRO Nº 41/2024 PREGÃO ELETRONICO Nº 17/2024. O.C. Nº 3398/2024.	812,75
05/09/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/3441; AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DA EMEI PINGO DE GENTE, REFERENTE A ATA DE REGISTRO Nº 41/2024 PREGÃO ELETRONICO Nº 17/2024. O.C. Nº 3398/2024.		812,75
09/09/2024	Pagamento de Empenho 6890/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			812,75
TOTAL		812,75	812,75	812,75
SALDO A PAGAR				0,00