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Exercício: 2024
Nome do Credor: CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMEN	Exportar os Dados

Número do empenho:	6891	Data de lançamento:	30/08/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	HOSPITAL MUNICIPAL - PROGRAMA ASSISTIR
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	17 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 17/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2024. O.C. Nº 3399/2024.	0,00	95,52

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/08/2024	PRÉVIO. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 17/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2024. O.C. Nº 3399/2024.	95,52
06/09/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 000/3442; AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 17/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 41/2024. O.C. Nº 3399/2024.		95,52
10/09/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6891/2024 CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - 33310			95,52
TOTAL		95,52	95,52	95,52
SALDO A PAGAR				0,00