Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/08/2024 |
REF: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO, CONVÊNIO PAVIMENTA/RS, LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº01/2023. CONTRATO Nº 060/2023 - CONTRAPARTIDA. O.C. Nº 3268/2024. |
404.154,94 |
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| 19/09/2024 |
ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO, DEVIDO A SUPRESSÃO CONFORME 4º ADITIVO. |
-2.423,53 |
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| 26/09/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/5057;
REF: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO, CONVÊNIO PAVIMENTA/RS, LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº01/2023. CONTRATO Nº 060/2023 - CONTRAPARTIDA. O.C. Nº 3268/2024. |
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356.904,26 |
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| 18/10/2024 |
SUPRESSÃO DE CONTRATO - 5º ADITIVO |
-20.575,33 |
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| 07/11/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme Nota Fiscal Nº S/5189;
REF: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO DE VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO, CONVÊNIO PAVIMENTA/RS, LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº01/2023. CONTRATO Nº 060/2023 - CONTRAPARTIDA. O.C. Nº 3268/2024. |
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24.251,82 |
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| 07/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6895/2024 - REF. AGOSTO/2025
TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 4438 |
|
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23.960,80 |
| 07/08/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6895/2024 |
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291,02 |
| 29/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6895/2024 - REF. AGOSTO/2025
TRACADO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 4438 |
|
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24.700,00 |
| 29/08/2025 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6895/2024 |
|
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300,00 |
| TOTAL |
381.156,08 |
381.156,08 |
49.251,82 |
| SALDO A PAGAR |
331.904,26 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
