Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6934
Data de lançamento:
30/08/2024
Tipo de empenho:
NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA DESEMBAÇAR VIDROS DA CAMIONETE F-1000 DE PLACA IGD-2190, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 91309. O.C. Nº 3416/2024.
0,00
19,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/08/2024
PRÉVIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA DESEMBAÇAR VIDROS DA CAMIONETE F-1000 DE PLACA IGD-2190, SECRETARIA DE OBRAS. REQUISIÇÃO Nº 91309. O.C. Nº 3416/2024.
19,90
TOTAL
19,90
0,00
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SALDO A PAGAR
19,90
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
