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Exercício: 2024
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CAVALINHO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6947	Data de lançamento:	30/08/2024
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	MAT.COMB.LUBRIF.
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	21 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE ABASTECIMENTO DE DIESEL S500 NO ÔNIBUS PLACA IPS7049, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2023. O.C. Nº 3445/2024.	0,00	1.825,86

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/08/2024	REFERENTE ABASTECIMENTO DE DIESEL S500 NO ÔNIBUS PLACA IPS7049, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2023. O.C. Nº 3445/2024.	1.825,86
30/08/2024	LIQUIDADO NESTA DATA. Conforme DANFE Nº 20/8309; 20/8255; REFERENTE ABASTECIMENTO DE DIESEL S500 NO ÔNIBUS PLACA IPS7049, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2023. O.C. Nº 3445/2024.		1.825,86
09/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6947/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.821,48
09/09/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6947/2024			4,38
TOTAL		1.825,86	1.825,86	1.825,86
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	09/09/2024	4,38	2855/2024	Lançada
TOTAL		4,38